2015年度部门决算及“三公”经费决算公开
西安市未央区人民法院
2015年度部门决算公开
一、西安市未央区人民法院
（一）西安市未央区人民法院主要职责：
未央区人民法院管辖未央区和沣东、经开、?哄焙痛竺鞴?胖繁；で?母隹?⑶?段?诜⑸?男淌隆⒚裆淌隆⑿姓?簧蠹爸葱邪讣?３て谝岳矗?囱敕ㄔ杭岢忠婪ü??⒏咝?笈泻退痉ㄎ?褡谥迹?浞址⒒由笈兄澳埽???さ厍?缁岷托澄榷ǎ?俳?缁峋?梅⒄固峁┯辛Φ乃痉ūＵ稀
（二）西安市未央区人民法院的决算单位构成：
西安市未央区人民法院设行政单位1个。
西安市未央区人民法院（部门）2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 单位名称 单位性质
1 西安市未央区人民法院 行政单位
2
3
4
……
二、西安市未央区人民法院(部门)2015年度部门决算表(见附件)
1. 2015年部门决算收支总表
2. 2015年部门决算收入总表
3. 2015年部门决算支出总表
４.2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
5.2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）
6.2015年部门决算政府性基金收支表
7.2015年部门决算政府采购情况表
8.2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
三、西安市未央区人民法院(部门)2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计11273.79万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入11073.78万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入200万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（7）上年结转和结余85.02万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计10745.01万元，包括：
（1）基本支出1694.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1425.84万元，对个人和家庭的补助支出93.51万元商品和服务支出175.57万元。
（2）项目支出9050.09万元。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设支出7700万元，其他行政事业类支出1350.09万元，主要是为完成审判和执行工作及两庭建设、审判综合楼建设支出。
（3）年末结转和结余613.80万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出10745.01万元，其中：基本支出1694.92万元，项目支出9050.09万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）行政运行支出1694.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出1519.34万元，日常公用经费支出175.57万元。
(2) 一般行政管理事务支出512.99万元 ,主要是为保障我院院部及三个派出法庭正常工作的开展，支出的电费、水费、邮电费、日常办公用品及宣传、后勤维修、取暖费等。
（3）案件审判与案件执行支出140万元。主要是为保障公正高效审理刑事、行政、民商事案件，及时化解各类纠纷，保护当事人的合法权益，维护社会和谐与稳定支出的各项费用；以及为兑付当事人合法权益，提升执行案件效率，化解执行难而支出的各项费用。
（4）“两庭建设”支出7771.70万元，主要是为保障办案增长更换装备及审判用房维护的支出和审判综合楼项目建设支出。
（5）“其他法院支出”支出625.39万元，主要中省专项办案业务经费及装备专项支出。
（三） 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.76万元。其中：公务用车运行维护费 92.78 万元；公务接待费0.98万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度未央区人民法院无因公出国（境）支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出92.78万元，较上年同比下降8.49万元，下降8.38%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.97万元，较上年同比下降58.54%,累计接待4批次，共30人。
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量57辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计4 批次 ，公务接待累计30 人 。
说明：本部门“三公”经费较上年减少9.50%，主要原因为因公出国及公务接待减少。
2015年部门决算收支总表
公开01表
部门： 单位：万元
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
1、财政拨款 110,737,961.56 1、一般公共服务支出 一、基本支出 16,949,238.52
其中：政府性基金拨款 2、外交支出 人员经费 15,193,482.80
2、上级补助收入 3、国防支出 日常公用经费 1,755,755.72
3、事业收入 4、公共安全支出 107,450,148.96 二、项目支出 90,500,910.44
其中：纳入财政专户管理的收费 5、教育支出 基本建设类项目 77,000,000.00
4、经营收入 6、科学技术支出 行政事业类项目 13,500,910.44
5、附属单位上缴收入 7、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出
7、其他收入 2,000,000.00 8、社会保障和就业支出 四、经营支出
9、医疗卫生与计划生育支出 五、对附属单位补助支出
10、节能环保支出
11、城乡社区支出 支出经济分类
12、农林水支出 基本支出和项目支出合计 107,450,148.96
13、交通运输支出 工资福利支出 14,258,378.80
14、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 12,790,530.16
15、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 935,104.00
16、金融支出 对企事业单位的补贴
17、援助其他地区支出 债务利息支出
18、国土海洋气象等支出 基本建设支出 75,000,000.00
19、住房保障支出 其他资本性支出 4,466,136.00
20、油物资储备支出 其他支出
21、其他支出
本年收入合计 112,737,961.56 本年支出合计 107,450,148.96
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 850,187.40 年末结转和结余 6,138,000.00
基本支出结转
项目支出结转和结余 850,187.40
经营结余
收入总计 113,588,148.96 支出总计 113,588,148.96
2015年部门决算收入总表
公开02表
部门： 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
056001 西安市未央区人民法院 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 112,737,961.56 110,737,961.56 2,000,000.002015年部门决算支出总表
公开03表
部门： 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
056001 西安市未央区人民法院 1 2 3 4 5 6
合计 107,450,148.96 16,949,238.52 90,500,910.44
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
公开04表
部门： 单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
056001 1 2 3 **
合计 107,450,148.96 16,949,238.52 90,500,910.44
204 公共安全支出
2040501 行政运行 16,949,238.52
2040502 一般行政管理事务 5,129,953.04
2040504 案件审判 900,000.00
2040505 案件执行 500,000.00
2040506 两庭建设 77,717,043.40
2040599 其他法院支出 6,253,914.00
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）
公开05表
部门： 单位：万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
056001 1 2 3 **
合计 107,450,148.96 16,949,238.52 90,500,910.44
301 工资福利支出 14,258,378.80
30101 基本工资 3,171,738.30
30102 津贴补贴 7,531,803.00
30103 奖金 2,649,926.50
30104 社会保障缴费 904,911.00
302 商品和服务支出 1,755,755.72 11,034,774.44
30201 办公费 145,997.84 2,437,210.00
30202 印刷费 351,855.50
30205 水费 6,719.00 28,392.00
30206 电费 83,272.67 286,360.58
30207 邮电费 29,027.07 371,939.86
30209 物业管理费 163,266.01 571,076.06
30211 差旅费 541,231.00 105,540.60
30213 维修维护费 24,000.00 124,804.00
30217 公务接待费 9,785.00
30203 咨询费 302,187.40
30214 租赁费 56,050.00
30215 会议费 29,282.50
30216 培训费 274,769.67
30224 被装购置费 64,047.00
30226 劳务费 39,524.00 4,262,297.30
30231 公务用车维护费 102,793.13 825,090.59
30299 其他商品服务支出 610,140.00 943,871.38
30239 其他交通费用
303 对个人和家庭补助 935,104.00
30305 生活补助 24,400.00
30309 奖励金 1,925.00
30311 住房公积金 908,779.00
309 基本建设支出 75,000,000.00
30901 房屋建筑物购建 75,000,000.00
310 其他资本性支出 4,466,136.00
31002 办公设备购置 882,186.00
31003 专用设备购置 1,575,950.00
31007 "信息网络及软件购置更新
" 8,000.00
30901 房屋建筑物购建 2,000,000.00
2015年部门决算政府性基金收支表
公开06表
部门： 单位：万元
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、基本支出
二、文化体育与传媒支出 人员经费
三、社会保障和就业支出 日常公用经费
四、节能环保支出 二、项目支出
五、城乡社区支出 基本建设类项目
六、农林水支出 行政事业类项目
七、交通运输支出
八、资源勘探信息等支出
九、商业服务等支出
十二、金融支出 支出经济分类
十三、其他支出 基本支出和项目支出合计
十四、债务还本支出 工资福利支出
十五、债务付息支出 商品和服务支出
十六、债务发行费用支出 对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
本年收入合计 本年支出合计
年初结转和结余 年末结转和结余
基本支出结转 基本支出结转
项目支出结转和结余 项目支出结转和结余
收入总计 支出总计
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
公开08表
部门： 单位：万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
056001 西安市未央区人民法院 1 2 3 4 5 6 7
合计 937,668.72 9,785.00 9,785.00 927,883.72 927,883.72
